| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0102 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | čistiaci prostriedok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0102 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
