Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0088 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | GuR - Bc. Richard Guček |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | toner MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0088 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |