Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0107 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | oprava a údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1972,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0107 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |