Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0203 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48, |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné, stočné ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 30.05.2024 |
Súbor: | FD4_0203 |
Zverejnené: | 17.06.2024 |