| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0201 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TOP GUN, s. r. o. |
| Adresa: | SNP 1669/2,90851 Holíč |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kurz vodičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 364,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Súbor: | FD4_0201 |
| Zverejnené: | 17.06.2024 |
Dnes je 29.06.2024 Stránka načítaná o 03:47.
