| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15028 |
| Číslo faktúry: | FD5/0284 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Jozef Sláma elektro-plyns |
| Adresa: | ,90844 Petrova Ves 334 |
| IČO: | 22739017 |
| Predmet: | oprava plyn.kotla 11bj Juriga |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2015 |
| Súbor: | FD5_0284 |
| Zverejnené: | 17.08.2015 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 09:31.
