| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015123 |
| Číslo faktúry: | FŠ5/0080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Igor Ondrušek |
| Adresa: | ,90845 Gbely |
| IČO: | 33040788 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2015 |
| Súbor: | FŠ5_0080 |
| Zverejnené: | 17.08.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:15.
