Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 52015 |
Číslo faktúry: | FD5/0267 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AUTODIELŇA |
Adresa: | Petrova Ves 323,90844 Petrova Ves |
IČO: | 43864201 |
Predmet: | oprava Fabia,Karosa |
Fakturovaná suma s DPH: | 561,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2015 |
Dátum úhrady: | 14.07.2015 |
Súbor: | FD5_0267 |
Zverejnené: | 17.08.2015 |