Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1152204349 |
Číslo faktúry: | FD5/0265 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ŠEVT, a. s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | tlačivá ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2015 |
Dátum úhrady: | 10.07.2015 |
Súbor: | FD5_0265 |
Zverejnené: | 17.08.2015 |