Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8776276005 |
Číslo faktúry: | FD5/0289 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telef.poplatky ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD5_0289 |
Zverejnené: | 17.08.2015 |