| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3776276055 |
| Číslo faktúry: | FD5/0290 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telef.poplatky OcÚ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD5_0290 |
| Zverejnené: | 17.08.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
