| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 351349 |
| Číslo faktúry: | FD5/0328 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | čistiace potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 299,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD5_0328 |
| Zverejnené: | 16.09.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
