| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4777226120 |
| Číslo faktúry: | FD5/0325 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telef.poplatky ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD5_0325 |
| Zverejnené: | 16.09.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:12.
