Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150206 |
Číslo faktúry: | FD5/0335 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ROJA GROUP s.r.o. |
Adresa: | Štefánikov 725/8,90501 Senica |
IČO: | 45894400 |
Predmet: | výmena okiena a dverí OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 517,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2015 |
Dátum úhrady: | 08.09.2015 |
Súbor: | FD5_0335 |
Zverejnené: | 16.10.2015 |