Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211539 |
Číslo faktúry: | FD5/0342 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | J&V group, s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 65/69,90851 Holíč |
IČO: | 44333986 |
Predmet: | protipovodň.upravy Boltizarka |
Fakturovaná suma s DPH: | 18263,57 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD5_0342 |
Zverejnené: | 16.10.2015 |