| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150205 |
| Číslo faktúry: | FD5/0334 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ROJA GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikov 725/8,90501 Senica |
| IČO: | 45894400 |
| Predmet: | výmena okien a dverí OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14848,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2015 |
| Súbor: | FD5_0334 |
| Zverejnené: | 16.10.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
