| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0129498481 |
| Číslo faktúry: | FD5/0345 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telef.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2015 |
| Súbor: | FD5_0345 |
| Zverejnené: | 16.10.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:39.
