| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015183 |
| Číslo faktúry: | FŠ5/0109 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Igor Ondrušek |
| Adresa: | ,90845 Gbely |
| IČO: | 33040788 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 378,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠ5_0109 |
| Zverejnené: | 16.11.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:06.
