| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 351624 |
| Číslo faktúry: | FŠ5/0107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 245,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2015 |
| Súbor: | FŠ5_0107 |
| Zverejnené: | 16.11.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:01.
