Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 310512 |
Číslo faktúry: | FŠ/0028 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2011 |
Dátum úhrady: | 19.04.2011 |
Súbor: | FŠ_0028 |
Zverejnené: | 03.02.2012 |