| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310211 |
| Číslo faktúry: | FŠ/0017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2011 |
| Súbor: | FŠ_0017 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:02.
