| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD9/0540 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Boni Fructi spol.s.r.o. |
| Adresa: | Lipnická 3035/162,90042 Dunajská Lužná |
| IČO: | 35766981 |
| Predmet: | školské ovocie ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FD9_0540 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:02.
