| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD9/0538 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | EduPoint s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Goliana 1537/7,91101 Trenčín |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | nákup z prísp. na výchovu a vzd. MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FD9_0538 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:28.
