| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD9/0544 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | S.H.E.s.r.o. |
| Adresa: | Štefanov 232,90645 Štefanov |
| IČO: | 52372685 |
| Predmet: | elektroinšt. práce požiarna zbrojnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1820,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
| Súbor: | FD9_0544 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:35.
