| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD9/0542 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. služby Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FD9_0542 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:44.
