| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD9/0545 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPONKA SK, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 36613983 |
| Predmet: | kanc. potreby Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
| Súbor: | FD9_0545 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:22.
