Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD0/0070 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Jozef Došek - CompTel |
Adresa: | Slnečná 1347/7,90845 Gbely |
IČO: | 33816654 |
Predmet: | toner Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 191,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
Dátum úhrady: | 10.02.2020 |
Súbor: | FD0_0070 |
Zverejnené: | 16.03.2020 |