Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD0/0070
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Jozef Došek - CompTel
Adresa: Slnečná 1347/7,90845 Gbely
IČO: 33816654
Predmet: toner Ocú
Fakturovaná suma s DPH: 191,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.02.2020
Dátum vystavenia: 06.02.2020
Dátum splatnosti: 20.02.2020
Dátum úhrady: 10.02.2020
Súbor: FD0_0070
Zverejnené: 16.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov