| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10506034 |
| Číslo faktúry: | FŠ/0023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Jozef Hatala Masovýroba |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2011 |
| Súbor: | FŠ_0023 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 21:48.
