Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111123381 |
Číslo faktúry: | FŠ/0022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 293,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2011 |
Dátum úhrady: | 15.03.2011 |
Súbor: | FŠ_0022 |
Zverejnené: | 03.02.2012 |