Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2120809 |
Číslo faktúry: | FD2/0083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | výd.MŠ z prísp.zák.zástupcu |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
Súbor: | FD2_0083 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |