Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0129498481 |
Číslo faktúry: | FD2/0082 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telef.popl.OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2012 |
Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
Súbor: | FD2_0082 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |