Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120036 |
Číslo faktúry: | FD2/0089 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | DREVOKOM, Ing. Ján Rusič |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | výd.MŠ z príspevku na výchovu a vzdeláva |
Fakturovaná suma s DPH: | 178,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2012 |
Dátum úhrady: | 30.03.2012 |
Súbor: | FD2_0089 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |