Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71001 |
Číslo faktúry: | FD2/0095 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | JIMI TEXTIL s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | výd. MŠ z prísp. zák. zástupcu |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_0095 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |