| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7277410134 |
| Číslo faktúry: | FD2/0071 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 408,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
| Súbor: | FD2_0071 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 23:25.
