| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2120378 |
| Číslo faktúry: | FD2/0081 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Dekorpoint,s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | výd.ŠKD z poplatku ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
| Súbor: | FD2_0081 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
