Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7277410548 |
Číslo faktúry: | FD2/0072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn Ocú, KD, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3768,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
Súbor: | FD2_0072 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |