Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2121108832 |
Číslo faktúry: | FD2/0079 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovenský ochranný zväz |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | popl MR 2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
Súbor: | FD2_0079 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |