Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120045 |
Číslo faktúry: | FD2/0086 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ing. Ivana Pitoňáková |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | učebné pomôcky ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2012 |
Dátum úhrady: | 22.03.2012 |
Súbor: | FD2_0086 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |