| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1204802 |
| Číslo faktúry: | FD2/0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MR 2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2012 |
| Súbor: | FD2_0120 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:43.
