Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121310728 |
Číslo faktúry: | FD2/0115 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | STIEFEL EUROCART s .r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | výd.MŠ z prísp.na výchovu a vzdelávani |
Fakturovaná suma s DPH: | 523,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2012 |
Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
Súbor: | FD2_0115 |
Zverejnené: | 15.05.2012 |