| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012038 |
| Číslo faktúry: | FŠ2/0034 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Igor Ondrušek |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 206,29 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠ2_0034 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
