| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4738043782 |
| Číslo faktúry: | FD2/0131 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telef.poplatky ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0131 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:59.
