| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120778 |
| Číslo faktúry: | FD2/0134 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VEPOS-Skalica, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz + ulož.TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 859,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0134 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
