| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 320603 |
| Číslo faktúry: | FD2/0133 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | čistiace potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0133 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:33.
