| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/0052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné, stočné ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
| Súbor: | FD3_0052 |
| Zverejnené: | 15.03.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:16.
