Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/0039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | encare, s.r.o. |
Adresa: | Rusovská cesta 20,85101 Bratislava |
IČO: | 52302555 |
Predmet: | plyn Ocú, MŠ, KD, ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 5517,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
Súbor: | FD3_0039 |
Zverejnené: | 15.03.2023 |