| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/0050 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba a oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 582,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
| Súbor: | FD3_0050 |
| Zverejnené: | 15.03.2023 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:57.
