| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/0047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. služby Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
| Súbor: | FD3_0047 |
| Zverejnené: | 15.03.2023 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 18:06.
