Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/0044 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PELKO, s.r.o. |
Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
IČO: | 36261904 |
Predmet: | revízia plyn. kotla MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
Súbor: | FD3_0044 |
Zverejnené: | 15.03.2023 |