Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0045 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AUTODIELŇA Vladimír Vépy |
Adresa: | Petrova Ves 323,90844 Petrova Ves |
IČO: | 43864201 |
Predmet: | oprava mot. vozidla Škoda Oktávia |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0045 |
Zverejnené: | 19.03.2024 |